מאגר מידע

Os fornecedores estão disponíveis apenas no fornecedor múltiplo .

O administrador raiz pode revisar as estatísticas de receita e despesa (total, por fornecedor e por período) e registrar pagamentos para fornecedores em Fornecedores → Saldo de conta .

A seção contém a lista classificada de todos os fornecedores, receitas e pagamentos. Para filtrar a lista, use o formulário de pesquisa à direita da lista. Para tornar os resultados da pesquisa mais precisos, use a opção Pesquisa avançada .

Cada entrada na lista possui os seguintes atributos:

• Fornecedor - nome do fornecedor.
• Período de vendas - período para o qual a receita foi obtida ou a despesa foi feita.
• Valor do pagamento - o valor pago.
• Data - data em que o pedido foi feito.
• Comissão do fornecedor - o montante de dinheiro subtraído da receita do fornecedor para sua comissão pela venda dos produtos desse fornecedor em sua loja. O tamanho da comissão é definido na página de perfil do fornecedor.
• Pagamento - o método de pagamento pelo qual o fornecedor recebeu o pagamento. Se a entrada representar a receita da loja, você verá o ID do pedido do cliente que contém os produtos do fornecedor.
• Comentários - comentários do administrador sobre o pagamento; clique no botão de expansão (seta cinza) para ver os comentários.

Abaixo da lista, você pode ver as informações contábeis detalhadas:

• Saldo transportado - a quantia que o (s) vendedor (es) foi (em) anteriormente sub-pago ou em excesso.
• Total do período de vendas - o custo de todos os produtos de fornecedores comprados durante o período determinado.
• Pagamento total do período de vendas - o valor já pago ao (s) fornecedor (es).
• Valor total devido - o valor a ser pago ao (s) fornecedor (es) no período determinado.
• Saldo total não pago - o valor total a ser pago ao (s) fornecedor (es).

Registrando um novo pagamento 

Para registrar um novo pagamento, siga estas etapas:

1. Abra o painel de administração de vários fornecedores.

2. Vá para Fornecedores → Saldo da conta .

3. Clique no botão + para adicionar um novo pagamento.

4. Preencher o formulário:

   • Fornecedor - selecione o fornecedor.
   • Período de vendas - especifica o período para o qual o pagamento está sendo feito.
   • Valor do pagamento - define o valor do pagamento.
   • Método de pagamento - especifique o método de pagamento pelo qual o fornecedor recebe o pagamento.
   • Comentários - deixam comentários sobre o pagamento atual.
   • Notificar fornecedor - se selecionado, o fornecedor receberá uma notificação por e-mail informando que um novo pagamento foi registrado.

5. Clique no botão Criar .